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        1. 中产置业公司2019年内部控制评价工作全面展开

          2019年11月22日    来源: 法律合规部     点击量:

            按照《金沙彩票登录2019年度内部控制评价工作方案》要求,中产置业公司于日前全面开展2019年度内部控制评价工作,以不断促进公司内控工作的持续优化,发现和改进管理薄弱环节,不断提升公司管理水平。

            内部控制评价工作由公司法规部牵头实施,按照集团公司工作方案和阶段实施计划,自2019年9月至2020年1月,分五个阶段组织开展,通过对公司各部门业务流程证据痕迹,按照流程控制要点,进行逐条梳理和自查,结合实际发生频次采取抽样法、穿行测试、比较分析等方法进行查看,查找出当前工作中的缺陷、漏洞,并对存在的缺陷漏洞提出初步认定意见进行改正。截至目前,公司共梳理了73项管理流程。

            公司全面贯彻党的十九大精神,紧密围绕集团公司内部控制评价工作的总体要求,持续优化重点业务流程和操作规程,确保工作的质量和进度。(刘晓莉 郭蕊)